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新疆维吾尔自治区金莎娱乐2019年部门决算公开

发布时间:2020-10-16 18:58 文章来源:院办公室 浏览次数:

新疆维吾尔自治区金莎娱乐

2019年部门决算公开


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

金莎娱乐app是新疆学前教师、小学教师和基础教育管理干部培养培训的重要基地,被喻为“新疆中小学教师的摇篮”。学校是一所具有百年办学历史的高校,前身是始建于1906年的新疆师范学堂,1978年在乌鲁木齐第一师范基础上成立,1989年、2003年新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校相继并入 。2012年,金莎娱乐挂牌,实行“一套机构,两块牌子”,同年,新疆幼儿师范学校并入金莎娱乐。学校现有4个校区,占地1250亩。学校始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以内涵建设为主线,以特色发展为路径,以改革创新为动力,按照“立足师范教育,做强职后培训,面向服务基层”的办学要求,努力将学校建设成为学前教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地。

金莎娱乐实验小学坐落在我校院内,其前身是创办于1906年的新疆师范学堂附属小学。新中国成立以后,学校更名为乌鲁木齐第一师范附小,1978年更名为新疆金莎娱乐app附小,1980年经自治区教育厅批准,学校更名为新疆金莎娱乐app实验小学,成为新疆维吾尔自治区成立最早的、兼有普及小学教育和进行教育科学研究双重任务的示范性实验小学,办学质量享誉天山南北。

二、机构设置及人员情况

金莎娱乐2019年度,实有人数890人,其中:在职人员889人,离休人员1人。

从部门决算单位构成看,金莎娱乐部门决算包括:金莎娱乐部门本级决算。

纳入金莎娱乐2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

金莎娱乐











 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入30,768.65万元,与上年相比,减少1,198.05万元,降低3.75%,主要原因是:基本建设专项资金拨款较上年度减少。本年支出38,323.48万元,与上年相比,增加7,031.56万元,增长22.47%,主要原因是:基本建设支出较上年增长较多。

 

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入30,768.65万元,其中:财政拨款收入24,204.95万元,占78.67%;事业收入4,405.37万元,占14.32%;经营收入10.69万元,占0.03%;其他收入2,147.64万元,占6.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出38,323.48万元,其中:基本支出15,028.04万元,占39.22%;项目支出23,284.74万元,占60.76%;经营支出10.69万元,占0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入24,204.95万元,与上年相比,减少2,062.20万元,降低7.85%。主要原因是:基本建设专项资金拨款较上年度减少。财政拨款支出29,897.41万元,与上年相比,增加4,650.33万元,增长18.42%,主要原因是:基本建设支出较上年增加4,711.06万元

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数19093.37万元,决算数24,204.95万元,预决算差异率26.78%,主要原因是:年初无法预计财政拨付专项资金金额造成年初预算数与实际收入数差异较大。本年度新增政府专项债4000万元和追加其他专项拨款。财政拨款支出年初预算数19093.37万元,决算数29,897.41万元,预决算差异率56.59%,主要原因是:因为年初无法预计财政拨付专项资金金额,造成年初预算数与实际支出数差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出25,897.41万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育20.80万元;

2050202小学教育1731.61万元;

2050205高等教育6947.03万元;

2050299其他普通教育支出760.58万元;

2050302中专教育2158.46万元;

2050305高等职业教育3168.84万元;

2050399其他职业教育支出72万元;

2050802干部教育7760.48万元;

2050803培训支出1408.30万元;

2050899其他进修及培训300万元;

2060203自然科学基金31万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1093.58万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出382.86万元;

2101599其他医疗保障管理事务支出50.6万元;

2299901其他支出11.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,608.91万元,其中:

人员经费10960.17万元,包括:基本工资3619.37万元、津贴补贴808.86万元、奖金301.62万元、绩效工资1937.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费1093.58万元、职业年金缴费382.86万元、职工基本医疗保险缴费882.92万元、公务员医疗补助缴费681.73万元、其他社会保障缴费98.15万元、住房公积金883.39万元、医疗费88.49万元、其他工资福利支出157.27万元、离休费14.39万元、生活补助3.89万元、其他对个人和家庭的补助6.55万元。

公用经费648.74万元,包括:办公费35.13万元、水费100万元、电费100万元、邮电费22.42万元、取暖费35.12万元、物业管理费63万元、差旅费35万元、培训费1.5万元、工会经费93.28万元、福利费26.98万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用111.71万元、其他商品和服务支出20.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.75万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费3.75万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量28辆。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.48万元,决算数3.75万元,预决算差异率31.57%,主要原因是:本年度未发生公务接待费支出。其中:公务用车运行费预算数3.99万元,决算数3.75万元,预决算差异率6.02%,主要原因是:加强公务车辆管理,严格控制公务车辆经费的支出;公务接待费预算数1.49万元,决算数0万元,预决算差异率100%,主要原因是:本年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4000万元,与上年相比,增加4000万元,增长100%,主要原因是:本年度申请政府专项债券用于新校区建设。政府性基金预算支出4000万元。与上年相比,增加4000万元,增长100%,主要原因是:本年度申请政府专项债券用于新校区建设。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

金莎娱乐日常公用经费1,797.51万元,比上年增加103.06万元,增长6.09%,主要原因是学校办学规模扩大引起的公用经费开支增加

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2,594.15万元,其中:政府采购货物支出2,221.05万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出73.10万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋242,554.37平方米,价值37,727.49万元。车辆28辆,价值476.42万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是:保障学校各校区的校班车8辆,访惠聚工作队用车5辆,待报废车辆7辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目19个,共涉及资金4081.61万元。

预算绩效管理取得的成效:1、学校按照绩效管理工作的要求,进一步提高工作效能,促进年度工作目标的落实,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标,每项一级指标又分别设置若干项二级指标,对项目绩效目标细化和量化,绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度预期目标,落实教职工的工资待遇和生均拨款经费投入,保障教职工队伍稳定,高校教育教学活动得到有效保障,确保重点教育发展任务有序推进,同时,发挥专项资金的作用,提高资金的使用效率,2019年度圆满完成当年预定绩效目标。2、下属小学按照年度预期目标,落实教师工资待遇,保障教师队伍稳定,落实城乡义务教育经费保障机制公用经费投入,进一步加强班主任队伍建设工作,不断提高办学水平和保障条件,教育教学活动得到有效保障,圆满完成2019年度整体支出绩效目标。3、2019年度,学校围绕教育事业发展目标,年初预算申报项目资金3项共计1950万元,分别是设备购置费500万元、债务本息支出850万元和校园基础设施维护及劳务费600万元。当年有效组织实施设备采购,加强设备管理和调配,完善教学设备使用单位的检查、考核制度,满足了学校教学、科研需要,完成设备采购500万元。每年将债务本息支出项目列入当年预算,严格按照融资租赁合同执行,按照融资租赁合同按期支付当年债务本息,保障学校教学业务的正常运转。校园基础设施维护及劳务费项目用于优化校园环境和保障正常教学,保持水、电、路畅通,对校园基础设施设备组织专业人员定期检查维护。

发现的问题、原因及改进措施:预算绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处,科学的绩效目标制定有利于提高预算绩效管理效果,由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂,加之,编报时间有限,少数绩效目标缺乏重点论证。为确保绩效目标按既定计划实现和资金使用的安全高效,要进一步提高对预算绩效管理的认识,还要加强预算项目执行部门负责人和预算管理人员的业务员培训,提高科学制定和编制预算绩效指标的能力。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

2019决算公开附表.xls


一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


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